2022年度

長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室部門決算

 

目錄

第一部分 長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)運(yùn)算收入支出決算情況

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室單位概況

 

一、 部門職責(zé)

本單位主要職能為：

( 一 )宣傳黨的職業(yè)教育的方針政策，積極參與建設(shè)教育強(qiáng)市、推動(dòng)創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)長(zhǎng)沙職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展；

( 二 )聯(lián)系和團(tuán)結(jié)有關(guān)社會(huì)力量開(kāi)展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實(shí)踐，探索長(zhǎng)沙職業(yè)教育改革和發(fā)展的有效途徑，并就有關(guān)問(wèn)題向市委、市政府積極建言獻(xiàn)策；

( 三 )弘揚(yáng)和積極踐行黃炎培職業(yè)教育思想，倡導(dǎo)全社會(huì)形成重視職業(yè)教育的良好風(fēng)尚；

( 四 )面向農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校，開(kāi)展送教、講學(xué)、培訓(xùn)活動(dòng)，培養(yǎng)、培訓(xùn)勞動(dòng)者職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)技能，增強(qiáng)勞動(dòng)者就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力，拓寬溫暖工程工作領(lǐng)域；

( 五 )加強(qiáng)職業(yè)教育辦學(xué)實(shí)踐，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育人士的聯(lián)系，注重在民辦職業(yè)教育領(lǐng)域發(fā)揮作用；

( 六 )開(kāi)展與香港、澳門及臺(tái)灣地區(qū)同胞和海外僑胞中，從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作，開(kāi)展與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)民間友好往來(lái)；

( 七 )加強(qiáng)與其他省、市職業(yè)教育社的研討、交流與合作。

( 八 )完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位為中共長(zhǎng)沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下屬二級(jí)單位，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，屬于獨(dú)立核算單位。經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人數(shù)3人，其中在職在崗1人；聘用人員1名。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1. 決算單位構(gòu)成。

長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室單位本級(jí)。

 

 

第二部分

 

部門決算表

第三部分

 

2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)92.36萬(wàn)元。與上年相比，減少16.16萬(wàn)元，減少-14.89%，主要是因?yàn)槠渲腥藛T經(jīng)費(fèi)減少17.09萬(wàn)元和項(xiàng)目支出增加0.93萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)92.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入92.36萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)92.36萬(wàn)元，其中：基本支出43.98萬(wàn)元，占47.61%；項(xiàng)目支出48.38萬(wàn)元，占52.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)92.36萬(wàn)元，與上年相比，減少16.16萬(wàn)元,減少14.89%，主要是因?yàn)槠渲腥藛T經(jīng)費(fèi)減少17.09萬(wàn)元和項(xiàng)目支出增加0.93萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少16.16萬(wàn)元，減少14.89%，主要是因?yàn)槠渲腥藛T經(jīng)費(fèi)減少17.09萬(wàn)元和項(xiàng)目支出增加0.93萬(wàn)元。

  （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出72.36萬(wàn)元，占78.35%；教育（類）支出20萬(wàn)元，占21.65%。

  （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為92.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.44%，其中：

  1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

  年初預(yù)算為36.9萬(wàn)元，支出決算為28.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育局下?lián)軐ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)“2022年職教經(jīng)費(fèi)”20萬(wàn)，未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.5萬(wàn)，調(diào)撥指標(biāo)至學(xué)校職教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)。

  2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

  年初預(yù)算為58.87萬(wàn)元，支出決算為43.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.71%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年2月發(fā)生在職人員調(diào)動(dòng)未產(chǎn)生支出14.89萬(wàn)元。

1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是調(diào)整黃炎培創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目指標(biāo)，此類別支出為教育支出，追加安排教育支出職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.98萬(wàn)元，其中：

  人員經(jīng)費(fèi)39.97萬(wàn)元，占基本支出的90.88%,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金，公用經(jīng)費(fèi)4.01萬(wàn)元，占基本支出的9.12%，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政 撥款口徑)

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.82萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，本單位上年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.32萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響2021年未產(chǎn)生接待工作，本單位上年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，本單位上年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異，本單位上年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算和支出，差異為0。本單位上年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異，本單位上年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算和支出，差異為0。長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響2021年未產(chǎn)生接待工作。本單位上年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算和支出，差異為0。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

1. 關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022 年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.58萬(wàn)元，支出4.01萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.57萬(wàn)元，降低39.06%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓縮了公務(wù)接待、差旅費(fèi)等消耗性支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)長(zhǎng)沙同心大講堂會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為拒絕校園欺凌 遠(yuǎn)離暴力校園；無(wú)培訓(xùn)費(fèi)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等一般性支出。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2022年整體支出92.36萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出48.38萬(wàn)元，本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，均為常規(guī)性項(xiàng)目支出。本單位組織對(duì)2021年度部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金92.36萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，本單位2022年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政局工作發(fā)展。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入長(zhǎng)沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長(zhǎng)沙市市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

五、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

第五部分

 

附件

2022年度長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社辦公室部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告